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中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年度预算公开说明

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)是中共云南省委领导的培养党的领导干部的学校,是省委的重要部门,是培训党的领导干部的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)的基本任务是:

1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展全省党校(行政学院)系统师资培训;

2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3.承办省委和省政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4.开展重大理论和现实问题研究,承担省委和省政府决策咨询服务;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

6.开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流;

7.参与省委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作

8.完成省委和省政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)是参照公务员法管理的事业单位,是省级一级预算单位。

截至2019年12月31日,部门内设机构25个,其中:参公管理部门10个,分别是:校(院)办公室、教务处、科研处、学员工作处、外事和业务指导处、组织人事处、后勤管理处、财务处、机关党委、离退休人员工作处;事业管理部门15个,分别是:哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、民族和文化教研部、社会和生态文明教研部、省情和资政研究院10个教学科研部门,图书馆、校刊部、信息技术部、研究生部、干部教育学院5个教辅部门。无独立核算的下属单位。

(三)重点工作概述

2020年是全面建成小康社会目标之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,是学习贯彻《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(以下简称《条例》)的重要一年,是校(院)“十三五”时期建设发展规划收官之年,也是中共云南省委党校建校70周年。校(院)工作总体要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于党校办学治校系列重要指示精神,省第十次党代会及十届省委历次全会精神,认真贯彻落实《条例》和全国全省2018—2022年干部教育培训规划,坚持党校姓党、从严治校、质量立校,统筹推进校(院)新冠肺炎疫情防控和各项事业发展,抓实抓好各项工作,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,深入推进创新型开放型特色型全国一流党校(行政学院)建设,为云南实现高质量跨越式发展,谱写好中国梦的云南篇章作出新的更大贡献。主要工作包括:

1.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。持续深化理论学习,扎实做好“三进”工作,做好研究阐释工作,抓好宣传宣讲。

2.认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》。深入学习贯彻《条例》和全国党校(行政学院)校(院)长会议精神,健全完善党政领导干部到党校(行政院校)讲课制度,推动全省各级党委落实办党校管党校建党校主体责任,启动高峣校区建设项目。

3.深入推进用学术讲政治教学改革,不断增强教学培训的针对性和实效性。办好主体班次,深入推进“用学术讲政治”教学改革,办好涉外培训、在职研究生教育和委托培训,加强学员管理工作。

4.着力提高科研资政的能力和水平。加强理论研究,加强决策咨询,办好学术活动。

5.做好配合省委巡视组巡视校(院)委工作。贯彻落实中央、省委关于巡视工作的要求,提高政治站位,自觉接受省委巡视组巡视监督。按照立巡立改、即知即改、立行立改要求,认真抓好巡视问题整改工作,推动改革、促进发展,全面加强和规范校(院)各项工作。

6.着力推进高素质专业化干部人才队伍建设。加强校(院)委班子建设,加强人才队伍建设,深化人事制度改革。

7.不断提高机关党的建设质量。全面加强机关党的工作,严格落实党风廉政建设责任制,加强意识形态工作,抓好精神文明建设。

8.规范和加强管理服务工作。提高行政管理工作水平,加强服务保障规范化建设,深入推进“平安校园”建设,稳步推进信息化建设,加强和改进依法治省、深化改革、机要保密、新闻宣传等工作,扎实做好对外交流和业务指导工作,认真开展扶贫工作。

9.做好庆祝省委党校建校70周年相关工作。举办省委党校建校70周年系列庆祝活动,认真总结建校70年来干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等方面取得的成绩,激发昂扬斗志,凝聚奋进力量,激励全体教职工新时代新担当新作为。

10.编制校(院)“十四五”时期建设发展规划。组织开展校(院)“十三五”时期建设发展规划总结评估,围绕建设全国一流党校(行政学院)目标开展专题调研,认真做好校(院)“十四五”时期建设发展规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制464人,其中:参公编制132人,事业编制332人。在职实有375人,其中:财政全供养375人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员302人,其中: 离休27人,退休275人。

车辆编制13辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12,721.11万元,其中:一般公共预算财政拨款11,568.44万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入190.02万元,事业单位经营收入953.07万元,其他收入0.00万元,上年结转9.58万元。

部门财务总收入比上年减少1,042.15万元,其中:一般公共预算财政拨款减少1,174.94万元,事业收入增加30.00万元,事业单位经营收入增加93.21万元,上年结转增加9.58万元。主要原因分析:一般公共预算财政拨款收入减少1,174.94万元,其中:受养老保险缴费比例降低、报告厅项目建设完成及2020年压减一般性支出政策影响,本级财力安排收入比上年减少854.49万元;受研究生办学规模缩减的影响,财政专户管理的教育收费比上年减少117.30万元;国有资产有偿使用收入成本补偿收入2019年包含国际人才交流协会所欠的2016年-2019年滇池路房租,2020年预算只包含当年房租,国有资产有偿使用收入成本补偿收入比上年减少203.15万元。事业收入比上年增加30.00万元,主要是科研课题费收入比上年增加;事业单位经营收入比上年增加93.21万元,主要是委托培训办学收入比上年增加;上年结转比上年增加9.58万元,主要是职业年金纪实专项经费结转0.13万元,住房公积金清算追加结转9.45万元。减少和增加相抵后,部门财务总收入净减少1,042.15万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11,578.02万元,其中:本年收入11,568.44万元,上年结转9.58万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,568.44万元(本级财力10,113.39万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入1,380.61万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿74.44万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

财政拨款收入比上年减少1,165.36万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款收入比上年减少1,174.94万元,其中:受养老保险缴费比例降低、报告厅项目建设完成及2020年压减一般性支出政策影响,本级财力安排收入比上年减少854.49万元;受研究生办学规模缩减的影响,财政专户管理的教育收费比上年减少117.30万元;国有资产有偿使用收入成本补偿收入2019年包含国际人才交流协会所欠的2016年-2019年滇池路房租,2020年预算只包含当年房租,国有资产有偿使用收入成本补偿收入比上年减少203.15万元。同时,上年结转比上年增加9.58万元,主要是职业年金纪实专项经费结转0.13万元,住房公积金清算追加结转9.45万元。减少和增加相抵后,财政拨款收入净减少1,165.36万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出12,721.11万元。财政拨款安排支出11,568.44万元,其中:基本支出7,840.39万元,比上年增加96.02万元,主要原因分析:工资福利支出比上年增加81.78万元,受人员结构变动影响,基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少222.18万元,因为2020年预计退休人员较多,退休人员工资基本工资较高,新进人员基本工资较低;受工资正常增加影响,奖金、绩效工资、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金比上年增加303.96万元;增加和减少相抵后,工资福利支出净增加81.78万元。资本性支出比上年增加117.45万元,增加原因是2019年基本支出中未安排办公设备购置资本性支出。商品和服务支出比上年减少97.81万元,减少原因主要是2020年压减一般性支出;对个人和家庭补助支出减少5.40万元,减少原因是遗属困难生活补助2020年未用财政拨款安排。增加和减少相抵后,基本支出比上年净增加96.02万元。

项目支出3,728.05万元,比上年减少1,270.96万元,主要原因分析:第一,延续性项目中,支出比上年减少842.40万元。其中:党校在职研究生办学经费因在职研究生办学规模缩减,比上年减少313.28万元;科研专项经费、文献资源购置专项经费、县级党校师资班培训经费、因公出国(境)专项经费、主体班培训专项经费因压减一般性支出,比上年减少332.27万元;扶贫专项经费、信息网络设备购置及维护专项经费、学报专项经费因资金来源调整,比上年减少211.87万元。国际合作交流经费比上年增加0.02万元,执政能力基地建设专项经费比上年增加15.00万元。减少和增加相抵后,延续性项目支出比上年净减少842.40万元。第二,因项目增减变动导致2020年财政拨款项目支出减少428.56万元。其中:云南行政学院报告厅及周边环境改造补助经费、云南行政学院报告厅及周边环境改造专项经费为2019年一次性项目,2020年无这两个项目,项目支出减少523.00万元;全省党校(行政院校)系统教职工运动会经费为周期性项目,2019年无此预算项目,项目支出增加20.00万元;国有资产有偿使用成本性支出经费为2020年新增项目,项目支出增加74.44万元。减少和增加相抵后,项目支出净减少428.56万元。具体情况详见财政拨款项目支出上下年变动情况表。

 

 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修129.47万元,主要用于干部教师队伍建设及人才队伍培养;

教育支出-进修及培训-干部教育10,091.82万元,主要用于干部教育培训、科研工作、后勤服务保障及对下级党校业务指导、扶贫等支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.08万元,主要用于离退休人员开展活动、节日慰问、瘫痪护理等支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出617.13万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担的部分;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出177.23万元,主要用于缴纳本单位工作人员退休、死亡应记实职业年金;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金526.71万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担的部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,776.67万元(其中:基本支出1,776.67万元)。

津贴补贴816.38万元(其中:基本支出816.38万元)。

奖金649.32万元(其中:基本支出649.32万元)。

绩效工资2,090.51万元(其中:基本支出2,036.67万元,项目支出53.84万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费617.13万元(其中:基本支出617.13万元)。

职业年金缴费177.23万元(其中:基本支出177.23万元)。

其他社会保障缴费40.43万元(其中:基本支出40.43万元)。

住房公积金526.71万元(其中:基本支出526.71万元)。

其他工资福利支出6.54万元(其中:项目支出6.54万元)。

办公费242.85万元(其中:基本支出67.68万元,项目支出175.17万元)。

印刷费60.22万元(其中:基本支出5.89万元,项目支出54.33万元)。

咨询费2.08万元(其中:项目支出2.08万元)。

水费70.26万元(其中:基本支出18.45万元,项目支出51.81万元)。

电费106.01万元(其中:基本支出17.96万元,项目支出88.05万元)。

邮电费20.79万元(其中:基本支出18.31万元,项目支出2.48万元)。

物业管理费59.60万元(其中:基本支出52.98万元,项目支出6.62万元)。

差旅费376.49万元(其中:基本支出121.72万元,项目支出254.77万元)。

因公出国(境)费用36.64万元(其中:项目支出36.64万元)。

维修(护)费166.97万元(其中:基本支出94.47万元,项目支出72.50万元)。

租赁费74.39万元(其中:基本支出24.24万元,项目支出50.15万元)。

会议费43.90万元(其中:基本支出15.00万元,项目支出28.90万元)。

培训费895.49万元(其中:基本支出12.51万元,项目支出882.98万元)。

公务接待费20.62万元(其中:基本支出2.90万元,项目支出17.72万元)。

劳务费64.29万元(其中:项目支出64.29万元)。

委托业务费1,727.74万元(其中:基本支出35.00万元,项目支出1,692.74万元)。

工会经费74.18万元(其中:基本支出74.18万元)。

福利费74.18万元(其中:基本支出74.18万元)。

公务用车运行维护费26.02万元(其中:基本支出26.02万元)。

其他交通费用166.13万元(其中:基本支出165.33万元,项目支出.80万元)。

其他商品和服务支出266.84万元(其中:基本支出255.58万元,项目支出11.26万元)。

生活补助60.00万元(其中:项目支出60.00万元)。

其他对个人和家庭的补助1.00万元(其中:项目支出1.00万元)。

办公设备购置117.45万元(其中:基本支出117.45万元)。

大型修缮74.44万元(其中:项目支出74.44万元)。

无形资产购置38.94万元(其中:项目支出38.94万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有财政拨款的列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

本部门没有与中央配套的省对下专项转移支付项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助的省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目82个,采购预算总额2,428.79万元,其中:政府采购货物预算882.24万元、政府采购服务预算1,472.11万元、政府采购工程预算74.44万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82.34万元,比上年减少5.18万元,下降5.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年因公出国(境)费预算为36.64万元,比上年减少3.36万元,下降8.40%,共计安排因公出国(境)团组7个,因公出国(境)38人次。

增减变化原因是:2020年计划出访目的地主要为越南、老挝、孟加拉、韩国、台湾等周边国家或地区,国际旅费较上年减少。

(二)公务接待费

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年公务接待费预算为20.60万元,比上年减少1.00万元,下降4.63%,国内公务接待批次为36次,共计接待320人次。

增减变化原因是:预计2020年外事接待7批30人次,比上年的11批72人次分别比上年减少4批,42人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年公务用车购置及运行维护费为25.10万元,比上年减少0.82万元,下降3.16%。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费25.10万元,比上年减少0.82万元,下降3.16%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是:厉行节约,2020年压减一般性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年重点项目为主体班培训专项经费,绩效目标为:第一,2020年春季学期为3月1日至7月中旬,秋季学期为9月1日至2021年1月中旬,全年计划培训3400人次;第二,理论教育和党性教育专题在所有安排专题中的比例达到70%;第三,学员考核成绩合格率大于等于95%;第四,培训计划完成情况达到95%;第五,参训学员对教学及组织管理的满意度达到85%,提高参训教师教学科研水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如课题收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)2020年机关运行经费安排1,199.85万元,比上年增加19.64万元,主要原因分析:商品和服务支出1,082.40万元,比上年减少97.81万元,减少原因主要是压减一般性支出政策性影响。资本性支出中办公设备购置支出117.45万元,比上年增加117.45万元。减少和增加相抵后,机关运行经费净增加19.64万元。具体情况见机关运行经费安排出上下年变动情况表。

 

 

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

 

中国共产党云南省委员会党校(云南行政学院)

2020年6月2日

(编辑:任成斗)
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